四、2015年预算执行情况

1、营业收入

1-5月份实现收入8.69亿元，比均衡预算指标25亿元减少16.31亿元，完成均衡预算的34.76%。

2、利润总额

1-5月份利润总额完成847.79万元，比均衡预算指标958.33万元减少110.54万元，完成均衡预算的88.47%。

五、履行社会责任情况

（一）公司员工的权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益，公司所有员工均按照有关法律法规的规定与公司签订了《劳动合同》，并办理了养老、医疗、失业、生育等社会保险，定期组织员工做健康检查，提供安全健康的工作环境。

（二）上缴税费

2014年累计上缴税费1980.60万元，比年初1462.21万元增加518.39万元,增幅35.45%。

六、职工权益维护

（一）全年劳动合同签订数

2014年山焦物流公司新增员工13人，调离1人。劳动合同新签13人，解除1人。

（二）职称评定办法及程序

1、职称评定办法

山焦物流公司下发了《关于对专业技术人员进行2012年度考核及聘任的通知》（公路煤销〔2013〕发9号），进一步规范了公司职称评定工作。

2、职称评定程序

（1）将各部门具备专业技术职务考核及聘任条件的人员情况进行摸底、汇总（收集具有专业技术职务人员的聘任文件、聘任证书、聘任呈报表等复印件并交综合处）。

（2）按照《关于对专业技术人员进行2012年度考核及聘任的通知》（山西焦煤人发﹝2013﹞140号）要求，组织人员进行民主测评，填报相关表格（电子表格一份，书面表格一份）。

（3）各部门将相关表格及时报送综合处。

（三）人员培训计划及落实情况

根据集团公司《关于做好2014年职工教育培训工作的通知》（山西焦煤人发〔2014〕230号）文件要求，为进一步落实“人才强企”和“人力资源优先发展战略”，强化职工教育培训工作，形成“以考促学、以比促学、以用促学”的氛围和“内培为主，外培为辅”的机制，切实增强全体干部职工的学习热情，提升“三基”管理水平，提高全员业务能力和综合素质。为完成培训任务，特制定培训计划如下：

1、外培计划

（1）贸易、物流、营销知识：安排40人，分三期，两天（4月21-22日、23-24日、28-29日）。

（2）企业经营风险防控：安排12人（班子及处级人员），分两期，每期6人，两天（5月14-15日、16-17日）。

（3）培训形式：专家讲授，案例分析、小组讨论，现场互动、启发思考等多种教学形式，引导受训学员积极投入学习，参与各项课内活动，组织专题讨论，并通过考试检验学习成果。

（4）组织管理：综合处负责制订培训教学计划，完成规定的培训时间和任务，保证全员培训面达到100%。

2、内培计划

（1）按照集团公司内培要求，结合公司各处室工作重点，以政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能培训等为基本内容，各处室每月设定一个主题，有计划的安排培训。

（2）各处室要保证全员培训，年人均不少于45小时。

（3）全员培训以考试、业务竞赛等形式完成，每月培训内容及考核结果计入每月绩效考核。

（4）各处室要按照全年培训计划严格执行，指定专人负责月初报培训计划、月底报考核结果。

3、人员培训落实情况

（1）制定培训计划，明确培训目标

按照集团公司的要求，结合公司的实际情况，制定了2014年员工教育培训计划。对职工培训的对象、时间、地点、培训经费等方面进行了全面部署，进一步明确了培训职责，落实了培训责任，加大了力度，提高了质量，促进职工教育培训工作朝着规范化、制度化、标准化的方向发展，进一步夯实了职工教育培训工作的基础。

（2）按时上报统计报表，实时掌握执行情况

职工教育培训统计表是公司职工教育培训管理的重要工作，公司领导非常重视职工教育培训工作，指定了专人负责统计培训月报工作，引导职工积极参加学习，启发大家的主观学习意识，达到正真学到知识的培训。

（3）培训形式多样，提升培训效果

根据集团公司要求和公司实际，在规定时间内开展了营销管理、风险防控、专业技术等各项培训。充分利用“焦煤大讲堂”，培养了职工自主学习的习惯，全面提高了专业技能和业务素养。

（4）“以考促学”，检验培训效果

公司为员工营造了讲学习、专业务、练技术、比水平的良好学习氛围。2014年11名处级干部代表两公司参加了集团公司“第八届职工技能比武大赛”，在竞赛中有四名干部取得了优异成绩并获得了奖励。

（四）工会工作情况概述

2014年，山焦物流公司工会在集团公司工会和公司党政的正确领导下，全面贯彻党的十八届三中、四中全会和全国总工会十六大会议精神，按照集团公司五届一次职代会工作部署，加强“三基”管理和工会组织建设，维护职工合法权益，服务两公司的中心工作，充分发挥工会的“桥梁纽带”作用，团结带领广大职工群众务实工作，为公司的持续稳定发展做出了应有的贡献。

山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司
2015年6月23日